¶ Resultado de esta guía
<!-- Objetivo: evitar pagos sobre la orden o el contexto equivocados y distinguir pago de orden y balance. -->
Al terminar podrá reconocer cuándo una orden permite pagar, revisar el importe, elegir entre los métodos disponibles y conservar una confirmación verificable.
Los métodos disponibles dependen de la Agencia, el país, el mercado y el flujo de pago. La ausencia de un método no demuestra por sí sola una falla.
Parte del detalle de una orden y aplica al importe que esa operación presenta.
Consulta movimientos o permite aportar saldo cuando el contexto y la prestación ofrecen esa función.
No intercambie ambos recorridos. Un aporte de balance no garantiza que una orden quede pagada inmediatamente, y abrir el pago de una orden no modifica el balance hasta que el proceso sea confirmado.
¶ Antes de pagar
- Confirme espacio Cliente y mercado.
- Abra la orden desde Mis órdenes, no desde un enlace desconocido.
- Compare identificador, concepto, importe y moneda.
- Revise si el estado permite la acción.
- Verifique el destino antes de abandonar la plataforma hacia un proveedor.
¶ Pagar una orden
Detenga el proceso si cambian orden, importe, moneda o destino. Una pantalla parecida no basta: los cuatro datos deben corresponder a la operación abierta.
- Abra el detalle de la orden correcta.
- Revise los conceptos y el total mostrado.
- Inicie el pago solo si la acción está disponible.
- Elija un método presentado por la plataforma para ese flujo.
- Complete los datos en el canal autorizado. No copie credenciales en notas, comentarios ni solicitudes de soporte.
- Regrese a la plataforma y espere el resultado.
- Conserve la confirmación, referencia o comprobante que corresponda.
¶ Ejemplo práctico: confirmar antes de repetir
La orden ficticia ORD-EXAMPLE-2048 presenta USD 34.80. Después del flujo,
la plataforma muestra la referencia PAY-EXAMPLE-2048. El Cliente vuelve a
Mis órdenes y comprueba el estado. Si aún aparece En verificación, guarda
la referencia y espera la conciliación indicada; no paga nuevamente.
¶ Consultar o aportar balance
Abra la zona de balance dentro del mismo contexto. Revise movimientos, moneda y estado antes de iniciar un aporte. Los métodos pueden ser distintos de los ofrecidos para una orden porque la configuración filtra cada flujo de forma independiente.
¶ Confirmar el resultado
Salir del formulario, cerrar la ventana o recibir un mensaje del proveedor no es suficiente para asumir que la orden cambió. Vuelva al detalle y compruebe el estado registrado. Evite repetir el intento mientras una transacción permanezca en verificación.
¶ Si el pago no coincide
- Si no aparece ningún método, confirme país, mercado y estado de la orden.
- Si el importe es distinto, detenga el proceso y revise el detalle.
- Si el proveedor aprobó pero la orden no cambia, conserve la referencia y espere la conciliación indicada antes de reintentar.
- Si el resultado fue rechazado, corrija solo el dato señalado o elija otro método habilitado.
- Para soporte, informe orden, fecha, importe, moneda y referencia parcial; no entregue contraseñas ni datos completos del instrumento de pago.
¶ Resultado esperado
La operación conserva una referencia consultable y el Cliente puede distinguir entre intento, confirmación y estado posterior de la orden o del balance.